高明纳税筹划费用多少

Ⅰ 税务筹划的费是多少

1、企业财税状况的复杂性。

一般来说，如果一个企业的业务结构简单，财税结构不复杂，那么规划就不难了。因此，税收筹划的成本不会太高，大多在1000元到10000元之间。然而，对于多家关联公司、控股公司等业务结构复杂的企业，规划期不仅要考虑企业，还要考虑关联企业，因此税收筹划的难度也相应增加，这对规划师的专业水平提出了更高的要求。此外，在规划期间，人力和物力资源的成本也将增加。因此，在这种情况下，税收筹划的成本会更高。

2、公司营业收入。

对于市场上的公司来说，公司的营业额越大，税收筹划的成本就越高。目前，几乎所有第三方税务机关都将此作为重要的收费标准和依据。由于小企业与大营业额企业的节税效果不同，规划难度也不同。因此，税收筹划的实际成本自然不同。在大多数情况下，税务机关将根据公司营业额的一定比例收取税务筹划费。因此，在这种情况下，不同营业收入企业的纳税筹划费用会有具体差异，应根据企业的实际经营情况确定。

3、税务代理公司的专业度。

事实证明，企业委托第三方税务筹划机构提供税务筹划服务，税务筹划机构的专业化程度直接影响到筹划活动的质量。对于正规税务筹划机构而言，提供的规划方案不仅专业化，而且规划效果会得到更好的保障，服务期内不会盲目收费或提价。然而，对于不太正规的第三方税务筹划机构而言，很难确保税务规划活动的专业性。在特殊情况下，规划不当可能给企业带来税收风险。因此，企业在税收筹划中必须寻求正规税务筹划代理公司进行业务合作。

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Ⅱ 如何进行税金的计算及筹划

增值税的纳税筹划主要从以下三方面考虑：

一、企业设立的增值税筹划

1.企业身份选择
人们通常认为，小规模纳税人的税负重于一般纳税人，但如果你是高科技企业，增加值比较高，选择小规模纳税人更合算。

2.企业投资方向及地点
我国现行税法对投资方向不同的企业制定了不同的税收政策。如现行税法规定：对粮食，食用植物油等适用13%的低税率；直接从事植物种植收割和动物的饲养、捕捞的单位和个人销售的自产农产品，免征增值税；利用城市生活垃圾生产的电力实行即征即退政策；部分新墙体材料产品按增值税应纳税额减半征收。
投资者选择地点时，也应该充分利用国家对某些特定地区的税收优惠政策。例如保税区内的生产企业从区外有进出口经营权的企业购进原材料、零部件等加工成产品出口的，可按保税区海关出具的出境备案清单，以及其他规定的凭证，向税务机关申请办理免、抵、退。

二、企业采购活动的增值税筹划

1.选择恰当的购货时间
在供大于求的情况下，容易使企业自身实现逆转型税负转嫁，即压低产品的价格来转嫁税负。另外，在确定购货时间时还应注意物价上涨指数，如果市场上出现通货膨胀现象，而且无法在短时间内得以恢复，那么尽早购进才是上策。

2.合理选择购货对象
对于小规模纳税人，不实行抵扣制，购货对象的选择比较容易。因为从一般纳税人处购进货物，进货中所含的税额肯定高于小规模纳税人。因此，从小规模纳税人处购进货物比较划算。
对一般纳税人，在价格相同的前提下，应该选择从一般纳税人处购进货物，但如果小规模纳税人的销售价格比一般纳税人低，就需计算后选择。

三、企业销售活动的增值税筹划

1.选择恰当的销售方式
采用折扣销售方式，如果销售额和折扣额在同一张发票上体现，以销售额扣除折扣额后的余额为计税金额，如果销售额和折扣额不在同一张发票上体现，均不得将折扣额从销售额中扣除。采用现金折扣方式，折扣额不得从销售额中扣除；采用以旧换新和还本销售方式，都应以全额为计税金额。企业对销售有自主选择权，这为利用不同销售方式进行纳税筹划提供了可能。

2.选择开票时间
销售方式的筹划可以与销售收入实现时间的筹划来结合起来，产品销售收入的实现时间决定了企业纳税义务发生的时间，纳税义务发生时间的早晚又为利用税收屏蔽、减轻税负提供了筹划机会。

3.巧妙处理兼营和混合销售
兼营是指纳税人除主营业务外，还从事其他各项业务。一种是同一税种但税率不同，如同是增值税的应税项目，既包括适用17%税率的货物，同时又兼营13%低税率的货物。可分别记账，并按其所适用的不同税率各自计算应纳税额。
对混合销售的税务处理：从事货物的生产、批发或零售的企业、企业性单位及个体经营者的混合销售行为，视为销售货物（年货物销售额超过50%，非应税劳务营业额不到50%的），征收增值税；但其他单位和个人发生的混合销售行为，视为销售非应税劳务，不征收增值税。这种差异给纳税人进行纳税筹划创造了一定条件，纳税人可以通过控制应税货物和应税劳务的所占比例，来达到选择缴纳增值税还是营业税的目的。

同时，延期开票、扎账、预付开票等非税务手段，也可以从时间上延缓纳税时间，也是企业融资的一种方式。

Ⅲ 税务筹划怎么收费标准

法律分析：税务筹划收费标准是按照方案的落地服务收取落地服务费，根据方案的节税金额收取服务费。税务筹划是指在税法规定的范围内，通过对经营、投资、理财等活动的事先筹划和安排，尽可能的获得节税的税收利益的筹划方法。税务筹划具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点，是税务代理机构可从事的不具有鉴证性能的业务内容之一。税务筹划，是指在纳税行为发生之前，在不违反法律、法规的前提下，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排，以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。纳税行为发生之前，对经济事项进行规划、设计、安排，达到减轻税收负担的目的。
法律依据：《中华人民共和国税收征收管理法》 第三条 税收的开征、停征以及减税、免税、退税、补税，依照法律的规定执行；法律授权国务院规定的，依照国务院制定的行政法规的规定执行。任何机关、单位和个人不得违反法律、行政法规的规定，擅自作出税收开征、停征以及减税、免税、退税、补税和其他同税收法律、行政法规相抵触的决定。

Ⅳ 税务筹划一般怎么收费

重庆麦积税务师事务所温馨提示：
企业没有进项发票，企业税务筹划方向

遇到以上情况，通常没有企业愿意承担如此高的税收负担。

所以企业可以考虑以下税收筹划方向：

1)盘点企业自身业务情况和财税情况

作为一般纳税人企业，需要有与之相称的财税管理能力。如果企业不能完成业务目标，且人才资源也不能跟上，那么就要考虑是否应该继续维持一般纳税人的身份。 业务若快速增长，财税管理却难以跟上，就应当考虑聘用专业人员加强企业财税管理。
2)考虑供应商的情况

根据供应商的不同，企业也会做出不同的规划安排。 对规模较大的供应商，企业要严格制定财税规范，必须取得相关凭证；对不符合要求的供应商，企业应该进行再筛选；对一小部分情况特殊的供应商，如需要就地取材，就应该提前估算价格，进行协商，同时保留好原始发票。

3)是自身企业实际情况而定

企业进行税务筹划也要考虑自己的实际情况，是否有改善的余地。 例如，是否需要改变一般纳税人或小规模纳税人的身份，是否需要进行业务拆分，是否需要改变上游供应链等。
4)合理利用区域性税收优惠政策

现在全国各地，都有很多有税收优惠政策的税收洼地，税收压力大的企业可以根据自身业务情况入驻合适的税收优惠园区，享受该地的税收优惠政策，不仅受地方政府政策支持，还能合理合法减轻企业税收压力。
5.总部经济招商模式，没有地域限制，不用企业实体入驻经营，全国各地的企业都可以享受！

对于增值税税收压力大的企业，可以考虑有限公司（一般纳税人）返税的方式；

所得税税收压力大的企业，可以考虑个人独资企业或自然人代开的方式解决。

具体情况具体分析，为了更好地为企业进行税收筹划，减轻税收压力，还需按企业实际情况而定。 网络也有很多相关资料。

Ⅳ 税务筹划公司怎么收费

1、企业财税状况的复杂性。

一般来说，如果一个企业的业务结构简单，财税结构不复杂，那么规划就不难了。因此，税收筹划的成本不会太高，大多在1000元到10000元之间。然而，对于多家关联公司、控股公司等业务结构复杂的企业，规划期不仅要考虑企业，还要考虑关联企业，因此税收筹划的难度也相应增加，这对规划师的专业水平提出了更高的要求。此外，在规划期间，人力和物力资源的成本也将增加。因此，在这种情况下，税收筹划的成本会更高。

2、公司营业收入。

对于市场上的公司来说，公司的营业额越大，税收筹划的成本就越高。目前，几乎所有第三方税务机关都将此作为重要的收费标准和依据。由于小企业与大营业额企业的节税效果不同，规划难度也不同。因此，税收筹划的实际成本自然不同。在大多数情况下，税务机关将根据公司营业额的一定比例收取税务筹划费。因此，在这种情况下，不同营业收入企业的纳税筹划费用会有具体差异，应根据企业的实际经营情况确定。

3、税务代理公司的专业度。

事实证明，企业委托第三方税务筹划机构提供税务筹划服务，税务筹划机构的专业化程度直接影响到筹划活动的质量。对于正规税务筹划机构而言，提供的规划方案不仅专业化，而且规划效果会得到更好的保障，服务期内不会盲目收费或提价。然而，对于不太正规的第三方税务筹划机构而言，很难确保税务规划活动的专业性。在特殊情况下，规划不当可能给企业带来税收风险。因此，企业在税收筹划中必须寻求正规税务筹划代理公司进行业务合作。

Ⅵ 一般企业纳税筹划都会采用哪些方式方法

纳税筹划是在严格执行税法前提下，尽量减少缴税，习惯称其为节税。企业要正确地进行节税，需要通过以下的主要途径。
一、选择合理的筹资方式。
根据我国现行税法规定，企业的借款利息支出在一定范围内可以税前列支，而股息支出则只能在企业的税后利润中列支。从节税的角度看，企业适度向银行借款和企业间的相互融资，要比企业直接向社会筹资优惠。
二、选择合理的交易对象。
我国现行增值税制度规定有一般纳税人和小规模纳税人之分，选择不同的供货对象，企业所负担的税负则不相同。例如，当供货方系增值税一般纳税人时，企业购进货物后，可按销项税额抵扣相应的进项税额后的余额缴纳增值税;如果购买小规模纳税人的货物，不能取得增值税专用发票的，其含有进项税额不能抵扣，税负比前者要多。如开专用发票也可抵扣一部分。
三、“避重就轻”转换纳税义务。
企业将高纳税义务转换为低纳税义务，是指在同一经济行为中，有多种税收方案可供选择时，纳税人避开“高税点”，选择“低税点”，可减轻纳税义务。最典型的例子就是对兼营非应税劳务进行的节税筹划。从税收角度来看，兼营主要包括两种：一是税种相同，税率不同。例如供销系统企业，一般既经营增值税率为17%的生活资料，又经营增值税率为13%的农用生产资料等。二是不同税种，不同税率。该种类型通常是指企业在其经营活动中，既经营增值税项目，又涉及营业税项目。
四、合理列支各项费用。
企业可以在不违反税法和财务制度的前提下，通过对各项费用充分合理的列支，对各项可能发生的损失进行充分估计，缩小税基，减少应纳税所得额。对于国家允许在费用中列支的项目，如分别按计税工资总额的2%、14%、1.5%提取的职工工会经费、职工福利费、职工教育经费，应尽可能地提足提全。对于一些可能发生的损失，如坏账损失等，企业应充分预计，在税法允许的范围内尽可能按上限提足准备金。这既符合国家税法和财务制度的规定，又能收到节税的效果。
五、降低应纳税额。
影响应纳税额的因素有两个，即计税基数和税率，计税基数越小，税率越低，应纳税额也越小。进行税务筹划可从这两个因素入手，找到合法的办法来降低应纳税额。例如，某企业2005年12月30日测算的应纳税所得额为10.02万元，则企业应纳所得税33066元(100200×33%)。如果该企业进行了税务筹划，支付税务咨询费200元，则该企业应纳税所得额100000元(100200-200)，应纳所得税27000元(100000×27%)，通过比较可以发现，进行税务筹划支付费用仅为200元，却节税6066元(33066-27000)。
六、权衡整体税负的轻重。
例如，很多筹划方案中都有增值税一般纳税人与小规模纳税人选择的筹划。如某企业是一个年不含税销售额90万元左右的生产企业，企业每年购进的材料不含增值税的价格大致在70万元左右。该公司会计核算体系健全，有条件认定为一般纳税人。如果是一般纳税人，公司产品的增值税适用税率是17%，应纳增值税3.4万元(90×17%-70×17%);如果是小规模纳税人，税率为6%，应纳增值税5.4万元(90×6%)>3.4万元。因此，仅从增值税角度考虑应选择一般纳税人。但实际上，虽然小规模纳税人多纳增值税2万元，但其进项税额11.9万元(70×17%)，虽然不能抵扣却可以计入成本，从而增加成本11.9万元，所得税减少3.927万元(11.9×33%)，大于多纳的增值税2万元。因此，企业在选择税务筹划方案时，不能仅把目光盯在某一时期纳税较少的方案上，而要考虑企业的发展目标，选择有利于增加企业整体收益的方案。
七、充分利用税收优惠政策。
对于纳税人来讲，利用税收优惠政策进行纳税筹划的重点在于如何合理运用税收政策法规的规定，适用较低或较优惠的税率，妥善规划生产经营活动，使其实际税负最低，以达到节税的效果。例如，根据我国税法规定，对国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业，自投产年度起免征所得税2年。对企业利用废水、废气、废渣等废弃物为主要原料进行生产的，可在5年内减征或免征所得税。此外，对用于支持农业以及教科卫事业发展的投资，国家也有不同的税收优惠政策。企业经营者应参照政策规定，综合比较投资环境、投资收益、投资风险等因素，决定投资区域、投资方向以及投资项目，合理进行税务筹划，以减少企业税负。
需要说明的是，纳税人运用上述方法进行节税，一方面，要符合企业生产经营特点，统筹规划，综合考虑，不能顾此失彼;另一方面，要经常学习，了解国家税制改革动向及优惠政策措施的修订和调整，准确把握税收法规政策界限，深入研究税法的相关规定，防止因节税而引发其他问题。

Ⅶ 一般企业管理咨询公司如何纳税，有哪些税，税率多少

一、到地税办理税务登记证，然后缴纳税款。性质是服务业：

1、营业税：营业额的5%。

2、城建税：营业税的7%（所在地是市区）

3、教育费附加：营业税的3%

4、地方教育费附加：营业税的2%5、所得税：根据金额的不同，税率递增。

二、所谓纳税筹划（TaxPlanning)，是指通过对涉税业务进行策划，制作一整套完整的纳税操作方案，从而达到节税的目的。

三、纳税筹划产生的主观原因：

1、任何纳税筹划行为，其产生的根本原因都是经济利益的驱动，即经济主体为追求自身经济利益的最大化。

2、中国对一部分国营企业、集体企业、个体经营者所做的调查表明，绝大多数企业有到经济特区、开发区及税收优惠地区从事生产经营活动的愿望和要求，其主要原因是税收负担轻、纳税额较少。

3、利润等于收入减去成本(不包括税收)再减去税收，在收入不变的情况下，降低企业或个人的费用成本及税收支出。

4、可以获取更大的经济收益。很明显，税收作为生产经营活动的支出项目，应该越少越好，无论它是怎样的公正合理，都意味着纳税人直接经济利益的一种损失。

(7)高明纳税筹划费用多少扩展阅读：

本税目的征税范围包括：代理业、旅店业、饮食业、旅游业、仓储业、租赁业、广告业、其他服务业。

1、代理业。代理业是指代委托人办理受托事项的业务，包括代购代销货物，代办进出口、介绍服务、其他代理服务。

(1)代购代销货物，是指受托购买货物或销售货物，按实购价或实销额进行结算并收取手续费的业务。

(2)代办进出口，是指受托办理商品或劳务进出口的业务。

(3)介绍服务，是指中介人介绍双方商谈交易或其他事项的业务。

(4)其他代理业务，是指受托办理上列事项以外的其他事项的业务。

2、旅店业。旅店业是指提供住宿服务的业务。

3、饮食业。饮食业是指通过同时提供饮食和饮食场所的方式为顾客提供饮食消费的业务。

4、旅游业。旅游业是指为旅游者安排食宿、交通工具和提供导游等旅游服务的业务。

5、仓储业。仓储业是利用仓库、货物或其他场所代客贮放、保管货物的业务。

6、租赁业。租赁业是指在约定的时间内将场所、房屋、物品、设备或设施等转让他人使用的业务。

7、广告业。广告业是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓红灯、灯箱等形式的介绍商品、经营服务项目、文体节目或通告、声明等事项进行宣传和提供相关服务的业务。

8、其他服务业。其他服务业是指上列业务以外的服务业务，如淋浴、理发、洗染、照相、美术、裱画、誊写、打字、镌刻、计算、测试、实验、化验、录音、录像、复印、晒图、设计、制图、测绘、勘探、打包、咨询等。

Ⅷ 税务筹划费是多少

1、企业财税状况的复杂性。

一般来说，如果一个企业的业务结构简单，财税结构不复杂，那么规划就不难了。因此，税收筹划的成本不会太高，大多在1000元到10000元之间。然而，对于多家关联公司、控股公司等业务结构复杂的企业，规划期不仅要考虑企业，还要考虑关联企业，因此税收筹划的难度也相应增加，这对规划师的专业水平提出了更高的要求。此外，在规划期间，人力和物力资源的成本也将增加。因此，在这种情况下，税收筹划的成本会更高。

2、公司营业收入。

对于市场上的公司来说，公司的营业额越大，税收筹划的成本就越高。目前，几乎所有第三方税务机关都将此作为重要的收费标准和依据。由于小企业与大营业额企业的节税效果不同，规划难度也不同。因此，税收筹划的实际成本自然不同。在大多数情况下，税务机关将根据公司营业额的一定比例收取税务筹划费。因此，在这种情况下，不同营业收入企业的纳税筹划费用会有具体差异，应根据企业的实际经营情况确定。

3、税务代理公司的专业度。

事实证明，企业委托第三方税务筹划机构提供税务筹划服务，税务筹划机构的专业化程度直接影响到筹划活动的质量。对于正规税务筹划机构而言，提供的规划方案不仅专业化，而且规划效果会得到更好的保障，服务期内不会盲目收费或提价。然而，对于不太正规的第三方税务筹划机构而言，很难确保税务规划活动的专业性。在特殊情况下，规划不当可能给企业带来税收风险。因此，企业在税收筹划中必须寻求正规税务筹划代理公司进行业务合作。

Ⅸ 增值税 纳税筹划

纳税筹划源于西方。19世纪中叶，意大利的税务专家已经出现，他们为纳税人提供税务咨询，其中便包括为纳税人进行纳税筹划。纳税筹划在发达国家十分普遍，早已成为一个成熟、稳定的行业，专业化趋势十分明显。如今美国60%以上的企业其纳税工作委托税务代理人代为办理，日本则高达85%，在美国，纳税筹划咨询业年产值在1000亿美元左右。

任何纳税筹划行为，其产生的根本原因都是经济利益的驱动，即经济主体为追求自身经济利益的最大化。

中国对一部分国营企业、集体企业、个体经营者所做的调查表明，绝大多数企业有到经济特区、开发区及税收优惠地区从事生产经营活动的愿望和要求，其主要原因是税收负担轻、纳税额较少。人们知道，利润等于收入减去成本（不包括税收）再减去税收，在收入不变的情况下，降低企业或个人的费用成本及税收支出，可以获取更大的经济收益。很明显，税收作为生产经营活动的支出项目，应该越少越好，无论它是怎样的公正合理，都意味着纳税人直接经济利益的一种损失。

客观原因

任何事物的出现总是有其内在原因和外在刺激因素。纳税筹划的内在动机可以从纳税人尽可能减轻纳税负担的强烈欲望中得到根本性答案.而其客观因素，就国内纳税筹划而言，主要有以下几个方面

（1）纳税人定义上的可变通性

任何一种税都要对其特定的纳税人给予法律的界定。这种界定理论上包括的对象和实际上包括的对象差别很大，这种差别的原因在于纳税人定义的可变通性，正是这种可变通性诱发纳税人的纳税筹划行为。特定的纳税人要缴纳特定的税， 如果某纳税人能够说明自己不属于该税的纳税人，并且理由合理充分，那么他自然就不用缴纳该种税。

这里一般有三种情况：一是该纳税人确实转变了经营内容，过去是某税的纳税人，现在成为了另一种税的纳税人；二是内容与形式脱离，纳税人通过某种非法手段使其形式上不属于某税的纳税义务人，而实际上并非如此；三是该纳税人通过合法手段转变了内容和形式， 使纳税人无须缴纳该种税。

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